Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ Расходная накладная с видом операции Возврат поставщику:
- Раздел: Продажи – Расходные накладные.
- Кнопка Создать, вид операции – Возврат поставщику (рис. 1).
Рис. 1
- Документ "Расходная накладная" можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная), по кнопке Создать на основании выберите Расходная накладная (возврат) (рис. 2).
Рис. 2
- В созданной расходной накладной оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке Провести и закрыть.
Рис. 3
Рис. 4
